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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-10 16:56

資產(chǎn)負債表中的應交稅金總額=主營業(yè)務稅金及附加(營業(yè)稅、城建稅、教育費附加)+所得稅+增值稅應納稅額+管理費用中稅金(土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅)

小餅干 追問

2020-04-10 16:59

包括水利建設基金嗎，我們是繳納19年第四季度的稅費，2020年支付的，可以填在第四季度應交稅費里面嗎

龍楓老師 解答

2020-04-10 17:05

你好，也是包括的啊

小餅干 追問

2020-04-10 17:14

那繳納四季度的增值稅賬務處理是計入2020年1月？

龍楓老師 解答

2020-04-11 09:48

對的，是繳納月處理的啊

小餅干 追問

2020-04-11 10:10

所以繳納的四季度增值稅是填到2020年一季度應交稅費里面嗎

龍楓老師 解答

2020-04-11 13:35

對的，一般是第四季度結(jié)轉(zhuǎn)，然后一季度繳納的

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好，資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好，表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額，放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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