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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 14:55

同學(xué)好，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全額繳納增值稅，

雪梨 追問(wèn)

2020-04-10 15:44

老師，我們是銷售方，

雪梨 追問(wèn)

2020-04-10 15:44

銷售方怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

英老師 解答

2020-04-10 15:47

選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，如果有進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣，已經(jīng)抵扣過(guò)了，就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，沒(méi)有抵扣就不需要做轉(zhuǎn)出，

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一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
您好，一般納稅人就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算增值稅
2021-02-02 10:53:38
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
同學(xué)好，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全額繳納增值稅，
2020-04-10 14:55:42
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