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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 13:52

不是,沒有發(fā)貨開發(fā)票做借預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi),收入不做,你只有發(fā)貨,這個(gè)才做借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 要是采購(gòu)發(fā)票沒有到做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 13:59

老師您的意思是我們只有發(fā)貨了才確認(rèn)收入對(duì)嗎,就算開票了也不做,先做稅費(fèi)的帳是嗎,現(xiàn)在我只需要做借預(yù)收貸應(yīng)交稅費(fèi)下面就不用做了,等到發(fā)貨我在做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎,就算跨月也沒關(guān)系嗎

maize老師 解答

2020-04-10 14:06

是的,你發(fā)貨才做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開發(fā)票這個(gè)只做借預(yù)收 貸應(yīng)交稅費(fèi),不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槟銈冞€沒有發(fā)貨呢

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 14:12

老師之前又看到說開票了就必須要確認(rèn)收入,那現(xiàn)在我們處于這種狀態(tài),我不太清楚我應(yīng)該怎么處理,稅我們正常繳納,沒有入庫(kù)原材料確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本很困難,所以老師想這種情況我們以后可能匯經(jīng)常出現(xiàn),我是只做稅的賬務(wù)處理,等真正發(fā)貨了我們?cè)诖_認(rèn)收入嗎,這樣做安全嗎。夸月也沒問題嗎

maize老師 解答

2020-04-10 14:16

那是增值稅收入,企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這個(gè)是根據(jù)轉(zhuǎn)移所有權(quán)這個(gè)才做,安全,你有發(fā)貨單和物流單證明你們真實(shí)還沒有發(fā)貨呢 開發(fā)票的時(shí)候

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你好,不是這樣的,借本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯(cuò)的。
2020-01-09 11:11:31
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是通過工程施工-合同成本來的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是你當(dāng)期確認(rèn)的會(huì)計(jì)收入。 工程施工-合同毛利是收入與成本兩者倒擠的差額。
2018-09-06 13:02:23
你好,可以的,只有主營(yíng)業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
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