22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-10 11:55

沒開，就是開的增值稅普通發(fā)票

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-10 11:55

轉內銷了

郭老師 解答

2020-04-10 11:57

那你需要做無票收入的。

郭老師 解答

2020-04-10 11:57

比你開票收入多才可以

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-10 12:01

我還是不明白你說的，我開了普通發(fā)票的轉內銷了補交稅，分錄借主營業(yè)務收入-5115.19貸應交稅費應交增值稅銷項稅額

郭老師 解答

2020-04-10 12:03

之前做了收入嗎
做了免稅的？

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-10 12:08

我開完發(fā)票后做賬時確認收入了，借應收賬款貸主營業(yè)務收入

郭老師 解答

2020-04-10 12:13

你直接貸主營業(yè)務收入負數(shù)貸銷項

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-10 12:23

是借應收賬款  貸主營業(yè)務收入負數(shù)貸銷項稅額？

郭老師 解答

2020-04-10 12:27

那你應收做了兩次
開了發(fā)票是幾月份

郭老師 解答

2020-04-10 12:27

你這個月申報的三月份的