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縈縈老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-10 11:02

同學您好，
因為是季報，所以是把3個月金額合計報的；其中：
3%的按以前正常申報；
1%按以下申報：
小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次。
注意：
對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

縈縈老師 解答

2020-04-10 11:03

如果沒有達到30的話：
填9、10、17、18欄次；應將銷售收入與免稅額填寫至的“免稅銷售額”(9欄)、“小微企業(yè)免稅銷售額”(10欄)、 “本期免稅額”(17欄)和“小微企業(yè)免稅額”(18欄)等欄次。

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相關問題討論
你好，就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好，開的是什么業(yè)務的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學習申報的話，學堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
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