love棉花糖 追問

2020-04-09 17:38

就是做了這個分錄，感覺我本月的稅都不對

鄒老師 解答

2020-04-09 17:38

你好，你認(rèn)為不對的地方是？

love棉花糖 追問

2020-04-09 17:39

稅局稅款是不退的，直接從申報時繳稅里遞減

鄒老師 解答

2020-04-09 17:39

你好，抵減的時候這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

love棉花糖 追問

2020-04-09 17:44

先做第二個分錄，然后把應(yīng)收款款和主營業(yè)務(wù)收入做個相反的東路如何？

鄒老師 解答

2020-04-09 17:47

你好，這個不需要做應(yīng)收款款和主營業(yè)務(wù)收入的相反分錄啊

love棉花糖 追問

2020-04-09 17:50

請問，如果我做借，應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入，稅金，那這個應(yīng)收賬款，怎么沖掉，這個發(fā)票作廢了呀，只是提前繳稅了而已

鄒老師 解答

2020-04-09 17:53

你好，發(fā)票作廢了根本不需要做這個收入分錄，只需要做預(yù)交稅款分錄啊
借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，貸；銀行存款

love棉花糖 追問

2020-04-09 17:57

老師，就是把應(yīng)收的分錄，改成了只預(yù)付稅款，現(xiàn)在賬里亂掉了，開始沒有改時，稅是對的，看來我的重新看看哪被我動了

鄒老師 解答

2020-04-09 18:00

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？