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4月報第一個季度的企業(yè)所得稅，利潤表做出來是虧損的，為了能交點企業(yè)所得稅，做一筆調(diào)整分錄，借：銷售費用（紅字）借：長期待攤費用，這樣可以嗎
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于2020-04-09 14:32 發(fā)布 ??648次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-04-09 14:33
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老師，想問下，利潤表做出來是虧損的，為了能交點企業(yè)所得稅，做一筆調(diào)整分錄，借：銷售費用（紅字）借：長期待攤費用，這樣可以嗎
答： 您好 可以匯算清繳的時候填納稅調(diào)整項目明細表 不做分錄
老師，這是利潤表，虧損的，需不需要將銷售費用54361.80調(diào)到長期待攤費用？這筆費用屬于房租，一個月18120.60，有沒有必要將它調(diào)到長期待攤費用。然后交一點企業(yè)所得稅？
答： 您好，如果租賃費不跨年的話，一般情況下是不用調(diào)整的，跨年部分需要調(diào)整。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
長期待攤銷費用的企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定？
答： 你好，這個正常攤銷就行，可以稅前扣除
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