陳華娟 追問

2020-04-09 11:30

內帳，倉庫也沒人管，小餐館

meizi老師 解答

2020-04-09 11:33

你好 那你就沖你的主營業(yè)務成本即可。  借原材料 貸主營業(yè)務成本

陳華娟 追問

2020-04-09 11:42

老師：每個月都有盤點，都有剩余材料，都要做這樣的分錄嗎.

陳華娟 追問

2020-04-09 11:51

？

陳華娟 追問

2020-04-09 11:54

人呢？

meizi老師 解答

2020-04-09 12:01

你好 是的  因為你之前是一次性入成本了。 所以你要沖成本 體現(xiàn)剩余的材料

陳華娟 追問

2020-04-09 12:27

但如果l月份盤點剩了一條魚，而這條魚都沒用，l月份做借原材料。而這條魚到了3月分又沒用，到了3月份又盤點又剩下這條魚，如果再做借原材料不是重復了嗎？會變成2條魚了，其實只有一條魚一直沒用罷;

meizi老師 解答

2020-04-09 12:36

你好  你實際用的時候才做成本了。 都一直沒用你就別去做成本了 。  你沒有就在原材料里面的

陳華娟 追問

2020-04-09 13:11

不是，我是問如果3月份又采購又一次性計入成本，到了月未或多或少又剩余材料其中包含1月份那條魚，那如果又根據(jù)盤點表做借原材料不是重復了嗎？

meizi老師 解答

2020-04-09 13:14

你好  你就要去看你這次盤點后的材料 減去上次已經(jīng)沖了的原材料 剩下的才沖你的主營業(yè)務成本 做原材料的。  你們賬上有原材料的明細表 和你實操數(shù)要核對的。 正常你原材料有的 就不會重復的。 你只需要把現(xiàn)在本月多的原材料沖成本即可。

陳華娟 追問

2020-04-09 14:02

那如果l月份盤點時剩余材料假設1000

meizi老師 解答

2020-04-09 14:04

你好   那的問題是什么 。 你們盤點原材料 你們是沒有做明細科目的嗎

陳華娟 追問

2020-04-09 14:04

2月份約進5000一次性進入成本，可2月分未盤點時共計剩2000。怎么做分

陳華娟 追問

2020-04-09 14:11

有

meizi老師 解答

2020-04-09 14:16

你好   那你就沖3000元的成本的。 你們盤點要盤具體明細的  你原材料入庫要做明細 。 到時多結轉的成本 對應才好沖 。

陳華娟 追問

2020-04-09 14:29

1月份盤點剩1000己做借：原材料1000，主營業(yè)務成本1000負數(shù).但2月份又購進5000，己做借主營業(yè)務成本5000.貸：銀行存款5000.但2月份盤點時又剩余材料2000，這2000包含1月份剩余的1000不是嗎？我是問2月份剩余2000在2月份怎么做分錄，

meizi老師 解答

2020-04-09 14:38

你好   那你2月份 就實際剩余了2000     那么你就要把1月生下的1000 給減去    沖1000回來就行了。     借原材料1000貸主營業(yè)務成本1000 ；