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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-04-09 09:03

你好，具體去年分錄是怎么入賬的

涅磐 追問

2020-04-09 09:10

去年:借主營業(yè)務成本成本，貸應付賬款～暫估

小惑老師 解答

2020-04-09 09:18

金額巨大嗎？如果金額較小調整當期，不用以前年度損益調整

涅磐 追問

2020-04-09 09:24

100多萬算大嗎？去年暫估了400萬，現(xiàn)在有100多萬的票。余額300萬。來的票怎么入賬，如果300萬沒票是不是匯算清繳要調增

小惑老師 解答

2020-04-09 09:30

是的，要調增應納稅所得額的
借：應付賬款～暫估
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-所得稅
借：利潤分配
貸以前年度損益調整

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相關問題討論
你好，憑民政部們開具的那種收據(jù)類的東西
2019-04-03 15:38:41
嗯，你這個更清晰。答案就是把可辨認凈資產提現(xiàn)出來了
2022-03-10 09:25:34
你好 入賬價值是的呢
2020-05-27 14:54:56
你好，入賬成本=3000%2B100%2B10%2B60%2B100%2B180%2B50=3500，而不是3520
2020-05-07 08:51:03
增值稅可以抵扣的
2019-06-24 13:05:52
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