百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:13

哦哦，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-08 21:15

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:22

老師您好，購(gòu)銷合同印花稅是0.42元，需要交0.20，也沒(méi)有扣款。 3月做賬計(jì)提是0.42。 等4月再把0.42做到營(yíng)業(yè)外收入里，對(duì)嗎？

文文老師 解答

2020-04-08 21:25

做相反分錄，沖銷掉就可以了

百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:28

不是減免的稅都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

文文老師 解答

2020-04-08 21:31

計(jì)提的印花稅等，可以直接沖銷，不進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
當(dāng)然，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，也是可以的

百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:34

哦，那是因?yàn)槎愵~小就沖銷了？還是不管多大稅額，是印花稅就能沖銷？

文文老師 解答

2020-04-08 21:35

不管多大稅額，是印花稅就能沖銷

百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:37

哦，那老師說(shuō)的印花稅等，還有啥免稅可以沖銷，詳細(xì)點(diǎn)，謝謝

文文老師 解答

2020-04-08 21:45

價(jià)內(nèi)稅都可以這樣操作。即除增值稅外的其他稅都可以

百合 追問(wèn)

2020-04-08 21:48

哦。老師我計(jì)提的時(shí)候試按實(shí)際算出來(lái)的0.42元呢？還是按減免后得0.20元？

文文老師 解答

2020-04-08 21:51

按減免后得0.20元計(jì)提

百合 追問(wèn)

2020-04-08 22:09

老師您好，附加稅能不能沖銷？

文文老師 解答

2020-04-08 22:14

附加稅是價(jià)內(nèi)稅，能沖銷

百合 追問(wèn)

2020-04-08 22:28

小規(guī)模3月開(kāi)了專票，增值稅是21.84元，附加稅申報(bào)沒(méi)打開(kāi)是顯示城建稅0.76，打開(kāi)了申報(bào)表沒(méi)有顯示城建稅呢？

百合 追問(wèn)

2020-04-08 22:30

小規(guī)模三月份增值稅是21.84元，附加稅申報(bào)過(guò)了，沒(méi)打開(kāi)的時(shí)候顯示城建稅是0.76元，打開(kāi)以后怎么就沒(méi)有顯示城建稅呢？

百合 追問(wèn)

2020-04-08 22:38

老師我看到了，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-09 08:54

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

百合 追問(wèn)

2020-04-09 09:38

附加稅里的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都免了，就只計(jì)提城建稅就可以了吧？

文文老師 解答

2020-04-09 12:46

只計(jì)提城建稅就可以了