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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-08 14:11

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了）

陶木子 追問

2020-04-08 14:13

所以我有以前年度損益調(diào)整不一樣也是對的？

陶木子 追問

2020-04-08 14:17

那老師，我一月份調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，要在年度企業(yè)所得稅匯算中表示出來嗎？

maize老師 解答

2020-04-08 14:19

是的，要在年度企業(yè)所得稅匯算中表示出來 不表現(xiàn)，這個 沒有填寫這個地方，

陶木子 追問

2020-04-08 14:26

老師，什么表示出來，又不表現(xiàn)？能說清楚嗎，不懂？如要表示出來在哪張表上那填？

maize老師 解答

2020-04-08 14:28

以前年度損益調(diào)整，這個匯算清繳表沒有填寫地方，你咋體現(xiàn)？？

maize老師 解答

2020-04-08 14:29

我的看法是反結(jié)賬做2019年這個才參與匯算清繳，

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公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù)，比如進(jìn)行利潤分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好，一般是要等于的，不等于就查一下原因，看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額，利潤分配明細(xì)賬，看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額，排除這兩個科目的影響，就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
這個需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒，要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
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