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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 13:29

你好   是的 可以的。  要走以前年度損益調(diào)整科目來做 補(bǔ)計(jì)提

peili 追問

2020-04-08 13:32

我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資，比如19年12月的工資

meizi老師 解答

2020-04-08 13:33

你好  那也得補(bǔ)計(jì)提的。 如果跨年了的話

peili 追問

2020-04-08 13:34

19年12月的工資是20年1月計(jì)提，那這樣，是不是以后改成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的

meizi老師 解答

2020-04-08 13:36

你好 是的 本來正常   就需要計(jì)提當(dāng)月的工資  計(jì)提當(dāng)月的社保的。     不是跨月來計(jì)提的

peili 追問

2020-04-08 13:36

好的！明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-08 13:37

不客氣 幫到你就好    沒事的

peili 追問

2020-04-08 13:38

那用友t3結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，管理費(fèi)用是借方紅字還是貸方？

meizi老師 解答

2020-04-08 13:43

你好   你結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的 。   是 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用

peili 追問

2020-04-08 13:51

老師，我補(bǔ)提的19年的工資和社保，這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益

meizi老師 解答

2020-04-08 13:56

你好 是的     借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

peili 追問

2020-04-08 14:01

用友t3小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？

meizi老師 解答

2020-04-08 14:06

嗯是的 沒有這個(gè)科目的

peili 追問

2020-04-08 14:10

那就直接用利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)這個(gè)科目可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 14:11

嗯是的 那你就做   借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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你好，計(jì)提借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保，支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-社保，貸銀行存款
2019-06-21 17:52:56
你好， 計(jì)提：借：管理費(fèi)用——社保 貸：應(yīng)付工資薪酬——社保 上交，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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