Vicky7.18 追問

2020-04-08 11:25

你好，老師，麻煩幫我看一下這個(gè)收入和成本明細(xì)表是不是對(duì)照去年12月份的利潤(rùn)表填寫的，我們是人力資源公司，這個(gè)收入和成本填寫的金額位置是對(duì)的嗎，是不是填寫都是本年累計(jì)金額，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:43

這個(gè)收入和成本明細(xì)表是對(duì)照去年12月份的利潤(rùn)表填寫  是填寫本年累計(jì)金額

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:06

我們是人力資源公司，這個(gè)收入和成本是填寫在這個(gè)位置嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:07

人力資源提供的勞務(wù) 這樣填寫可以的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:12

好的，你好，老師，這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表是也是根據(jù)利潤(rùn)表填寫嗎，這個(gè)表格能作為調(diào)整表用嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:14

這個(gè)根據(jù)您賬上的明細(xì)科目全年累計(jì)數(shù)填寫
這個(gè)不能作為調(diào)整表用 有單獨(dú)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:30

老師，管理費(fèi)用下面明細(xì)有個(gè)服務(wù)費(fèi)943.4元，這個(gè)報(bào)表中沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)，這個(gè)數(shù)字填寫在報(bào)表中哪一個(gè)位置呢

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:31

辦公費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用明細(xì)表有這個(gè)數(shù)字的

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:01

可以填在其他欄次
賬上有明細(xì)科目 期間費(fèi)用沒有對(duì)應(yīng)欄次的 可以填在其他欄次里面

Vicky7.18 追問

2020-04-08 13:46

好的，你好，老師，期間費(fèi)用明細(xì)表的傭金和手續(xù)費(fèi)金額774元，是不是也要在納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額和稅收金額這一欄都要填寫，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:49

不用 納稅調(diào)整明細(xì)表的手續(xù)費(fèi)跟傭金只指支付的銷售提成之類的手續(xù)費(fèi)跟傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:05

我申報(bào)的時(shí)候，給我提示的風(fēng)險(xiǎn)管理，這個(gè)不用管它嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:07

請(qǐng)問都有哪些提示?

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:18

老師，這個(gè)提示太多了，我是第一次申報(bào)企業(yè)匯算清繳，要麻煩你幫我講解一下，非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:19

我把匯算清繳的申報(bào)表講解課程發(fā)給您看看 比較系統(tǒng)規(guī)范 可以么

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:21

這個(gè)提示，要不要把銀行匯款的手續(xù)費(fèi)774元填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:22

不應(yīng)該填寫的 這個(gè)不是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的手續(xù)費(fèi)傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:26

那這個(gè)提示，我就不管了。老師，第7個(gè)提示，政府補(bǔ)助利得，這是政府給企業(yè)的返稅錢，是要交稅的，它提示要填寫105040，這個(gè)應(yīng)該不需要填寫吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:27

您把主表截圖我看看