愛然寶寶 追問

2020-04-08 10:35

老師，是的，我之前在7月做的暫估，就是您這樣做的，而且我當(dāng)時(shí)把暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以在9月就沒有在結(jié)轉(zhuǎn)成本了，當(dāng)時(shí)我暫估是因?yàn)槲覀円呀?jīng)把貨給了客戶了，而我們下家一直沒給我們開票

maize老師 解答

2020-04-08 10:36

你沖掉，那這個(gè)賬上不是沒有這個(gè)嗎，庫存商品-暫估入庫為負(fù)數(shù)-23893.81 你重新結(jié)轉(zhuǎn)成本做借庫存商品 暫估入庫 貸庫存商品-螺旋鉆

愛然寶寶 追問

2020-04-08 10:42

那我直接在3月的帳里面做一個(gè)  借:庫存商品-暫估入庫，貸 ：庫存商品-螺旋鉆就可以了吧，，別的都不用管了吧？因?yàn)槲覀兤匠I(yè)務(wù)量特別少，好幾個(gè)月沒有庫存的活，這是上年的了，影響報(bào)表和匯算嗎

愛然寶寶 追問

2020-04-08 10:44

成本我在上年7月結(jié)轉(zhuǎn)過了，還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我因?yàn)闃I(yè)務(wù)量基本沒有，所以一直還是感覺是實(shí)習(xí)階段啊，悲哀

maize老師 解答

2020-04-08 10:52

可以，這個(gè)不影響，這個(gè)，可以直接做

愛然寶寶 追問

2020-04-08 11:00

謝謝老師的指導(dǎo)

maize老師 解答

2020-04-08 11:04

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了