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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-14 17:45

老師，還有個(gè)問題，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末數(shù)都有負(fù)數(shù)，屬于錯(cuò)誤型的，是不是這種我改不了期末數(shù)了，只能調(diào)本期數(shù)了，是不是這種狀況，如果我要出報(bào)表最好是新建一個(gè)帳套，重新整理數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2016-05-14 17:23

比如原來分錄是  借；預(yù)付賬款    貸；銀行存款
正確的應(yīng)當(dāng)是  借；應(yīng)收賬款     貸；銀行存款
有兩種方法，一個(gè)是把錯(cuò)誤的沖銷，然后做一筆正確的
還一個(gè)就是做這個(gè)分錄調(diào)整  借；應(yīng)收賬款    貸；預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2016-05-14 17:46

如果允許，個(gè)人建議重新建賬整理數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
您好。具體什么原因條件呢
2022-02-12 16:01:36
您好，三筆分錄可以并為一筆，借 營(yíng)業(yè)收入 100 貸 存貨 20 營(yíng)業(yè)成本80，意思是把這筆內(nèi)部交易全部沖掉，這樣的話在合并報(bào)表里只列示為存貨原存貨成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣調(diào)整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）80，貸：預(yù)收款項(xiàng)580 借：庫存商品400，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400 借：發(fā)出商品400，貸：庫存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好，借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整，然后按發(fā)票入賬
2020-05-24 21:32:05
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