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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-14 16:58

銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款，短期借款，固定資產(chǎn)沒有提折舊60塊錢的花盆都是固定資產(chǎn)，這個要怎么調(diào)啊還沒提折舊的，把員工的培訓(xùn)費(fèi)用當(dāng)成了無形資產(chǎn)，而且金額特別大10萬多，已經(jīng)都是經(jīng)營期了，還車貸的費(fèi)用在開辦費(fèi)里，上年的應(yīng)付職工薪酬還有余額，都已經(jīng)付掉了，老師怎么調(diào)

噪噪君 追問

2016-05-14 17:06

老師具體要怎么做，我調(diào)整的科目的對方科目要寫什么東西，員工的培訓(xùn)費(fèi)也可以當(dāng)成是無形資產(chǎn)嗎，還車貸的費(fèi)用如何從開辦費(fèi)里面移出來，老師主要的是對方科目要寫什么東西啊，是不是不對的直接做相反的分錄還是有更好的辦法

鄒老師 解答

2016-05-14 16:48

這個要看是哪個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2016-05-14 16:59

這個你就只能一筆一筆調(diào)整了

鄒老師 解答

2016-05-14 17:08

你可以把錯誤的沖銷做一筆正確的，也可以做一筆綜合調(diào)整的分錄

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