雯雯老師 解答

2020-04-07 22:07

你好，（1）因?yàn)楣芾聿簧菩枰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100000*17%=17000；（2）購(gòu)進(jìn)的用于職工福利不能抵扣，所以可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（50000*17%+500*11%）*（1-20%）=6844；（3）銷項(xiàng)稅=117000/（1+17%）*17%=17000，進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*11%=110.所以，應(yīng)繳納的增值稅=17000-110-6844+17000

專注的書包 追問(wèn)

2020-04-07 22:10

第二題不是職工福利

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:14

不好意思，看錯(cuò)了，是用于在建工程，都可以抵扣的。

專注的書包 追問(wèn)

2020-04-07 22:18

沒事，謝謝

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:21

不客氣，應(yīng)該的，加油哦。

專注的書包 追問(wèn)

2020-04-07 22:21

嗯嗯

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:58

呵呵，我這還得回復(fù)一下你，否則一直顯示解答中。

專注的書包 追問(wèn)

2020-04-07 22:59

好

雯雯老師 解答

2020-04-07 23:04

嗯，呵呵，你不用再回復(fù)我哦。