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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-04-07 17:57

你好,同學(xué)。
沒(méi)太明白你的意思,
你這個(gè)未分配利潤(rùn)年中處理是影響年末未分配利潤(rùn),年初并不受影響的

綠蘿222 追問(wèn)

2020-04-07 19:41

老師你看這樣能明白不:12月單位只有1筆業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)收款20,主營(yíng)收入18。增值稅2。未入財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬但是報(bào)稅按正常申報(bào),所以調(diào)整了報(bào)表。假設(shè)其它數(shù)據(jù)都為0。應(yīng)收調(diào)增20,應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增2,未分配利潤(rùn)調(diào)增18如圖1所示。
單位在1月入了12月收入,又發(fā)生了一筆新的業(yè)務(wù)。應(yīng)收款10,主營(yíng)收入9,增值稅1。導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)收30,應(yīng)交稅費(fèi)3,未分配收入27。利潤(rùn)表中未分配收入是27。如圖二所示。然后調(diào)整1月報(bào)表,如圖三所示。這樣調(diào)整對(duì)嗎老師?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 20:12

這樣調(diào)整處理沒(méi)問(wèn)題。

綠蘿222 追問(wèn)

2020-04-07 20:23

老師,那這樣的話(huà),1月資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有調(diào)減12月調(diào)增的應(yīng)收,稅費(fèi),這要是對(duì)的嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 20:26

這是正常的,你這調(diào)整是在你調(diào)整當(dāng)月處理,所以只影響了調(diào)整當(dāng)月的數(shù)據(jù)。

綠蘿222 追問(wèn)

2020-04-07 20:57

老師,我調(diào)減了利潤(rùn)表的12月調(diào)增的收入,但是沒(méi)有調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收和稅費(fèi),最后的資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。具體是為什么呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 21:02

這并不影響,
你資產(chǎn)負(fù)債表里面你任何數(shù)據(jù)沒(méi)調(diào)整,就不會(huì)有變動(dòng),自然 是平等的。
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債且是兩個(gè) 表。

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利潤(rùn)表凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
你好,沒(méi)錯(cuò),正常來(lái)說(shuō)是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)?本年利潤(rùn)(利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”)
2019-06-13 12:18:39
同學(xué),你好 你是遇到什么問(wèn)題啦?
2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤(rùn)分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
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