郭老師 解答

2020-04-07 17:06

除了生活服務(wù)，你還有其他的業(yè)務(wù)嗎？

米加油 追問

2020-04-07 17:37

沒有，含稅8300元

郭老師 解答

2020-04-07 17:38

其他免稅銷售額里面填寫不含稅收入

米加油 追問

2020-04-07 18:01

報表自動顯示出含稅8300的

郭老師 解答

2020-04-07 18:07

你們就價稅合計(jì)
你是免稅的
發(fā)票1月份二月份開的吧

米加油 追問

2020-04-07 20:39

發(fā)票各月份都有開，小規(guī)模季度免稅的，疫情前免稅是不含稅金額，疫情后稅率降至1%，增值稅報表就如圖所示樣，現(xiàn)在該怎么報，改正不含稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 20:46

你好
三月份應(yīng)該開免稅的了
1-3月份合計(jì)銷售額
1-2月份的稅額也加到里面

米加油 追問

2020-04-07 21:41

但是發(fā)票開了1%的，不是免稅的

郭老師 解答

2020-04-07 21:46

你發(fā)票開錯了
普票的應(yīng)該開免稅
2020 8號文件有規(guī)定的

米加油 追問

2020-04-07 21:50

已經(jīng)開出去了，就按小規(guī)模減免政策的，該怎么報呢

郭老師 解答

2020-04-07 21:59

雖有的價稅合計(jì)在其他免稅銷售額

米加油 追問

2020-04-07 22:57

價稅合計(jì)按免稅政策申報嗎？但賬務(wù)下的不含稅收入與1%的稅怎么做賬？

郭老師 解答

2020-04-07 23:00

是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

米加油 追問

2020-04-08 00:27

不明白的是增值稅按合計(jì)金額申報，所得稅按不含稅，兩者收入不同了怎么處理？.

郭老師 解答

2020-04-08 03:57

忽略就可以了
這個是稅務(wù)局臨時給的優(yōu)惠政策