lynn 追問(wèn)

2020-04-07 17:12

老師你好！我們公司是托育行業(yè)的，發(fā)生了混合銷售行為，即既包括銷售服務(wù)又包括銷售商品（書(shū)包），銷售書(shū)包只有幾千元，請(qǐng)問(wèn)書(shū)包的銷售額怎么申報(bào)？謝謝

玲老師 解答

2020-04-07 17:15

銷售商品填寫在銷售商品那一欄里

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 17:18

請(qǐng)問(wèn)是填在未達(dá)起征點(diǎn)的免稅銷售額還是應(yīng)征增值稅的不含稅銷售額哦

玲老師 解答

2020-04-07 17:19

一共就幾千元，而且是普票，是免稅的，填寫在減免那一欄

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 17:20

我用報(bào)表一表集成他自動(dòng)顯示為貨物及服務(wù)列小微企業(yè)免稅銷售額，我只是將免稅銷售服務(wù)改到了其他免稅銷售額里面（托育行業(yè)免征增值稅）

玲老師 解答

2020-04-07 17:24

你這個(gè)開(kāi)的是免稅的發(fā)票嗎？

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 17:36

學(xué)費(fèi)是免費(fèi)的，書(shū)包不免費(fèi)

玲老師 解答

2020-04-07 17:49

你是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 17:50

小規(guī)模

玲老師 解答

2020-04-07 18:08

沒(méi)超過(guò) 免稅金額的填寫在9-10欄

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 20:21

你好，我們公司屬于托育行業(yè)的小微企業(yè)，屬于小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，既發(fā)生了免稅的服務(wù)又發(fā)生了應(yīng)稅的銷售，請(qǐng)問(wèn)該怎么申報(bào)？是免稅的服務(wù)填列在12行，銷售的貨物填列在10行嗎？如果是的，為何會(huì)申報(bào)失敗呢？提示信息顯示是當(dāng)前小規(guī)模納稅人申報(bào)屬期內(nèi)認(rèn)定的稅費(fèi)種為服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)品目，只允許填寫（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）列，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢？謝謝

玲老師 解答

2020-04-07 20:25

那就是你企業(yè)沒(méi)有認(rèn)證銷售貨物這個(gè)稅種 系統(tǒng)報(bào)不過(guò)去 ，因?yàn)槟闾顚懥虽N售商品這項(xiàng) ，你要找一下你稅局

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 20:27

但是以前就申報(bào)通過(guò)了的啊，這種情況是找專管員嗎

玲老師 解答

2020-04-07 20:32

按照你提示的這種情況說(shuō)，你沒(méi)有核定的那個(gè)稅目，你就需要找專管員

lynn 追問(wèn)

2020-04-07 20:35

好的，謝謝你老師

玲老師 解答

2020-04-07 20:40

不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

lynn 追問(wèn)

2020-04-08 15:21

老師，你好！我們有個(gè)公司成立之后由于一直沒(méi)有發(fā)生銷售行為，所以購(gòu)買的稅控盤一直也沒(méi)有發(fā)行寫盤，請(qǐng)問(wèn)這種情況需要申報(bào)增值稅嗎？如果申報(bào)的話，系統(tǒng)提示未查詢到開(kāi)票抄報(bào)稅信息，繼續(xù)提交則會(huì)導(dǎo)致稅控器無(wú)法解鎖！請(qǐng)問(wèn)我們公司情況需要0申報(bào)嗎？謝謝

玲老師 解答

2020-04-08 15:41

沒(méi)有業(yè)務(wù)0申報(bào) 按稅局規(guī)定的時(shí)間申報(bào)