燕子 追問(wèn)

2020-04-07 16:41

老師，不含稅銷售額1-3月共計(jì)250400.93元（開(kāi)專票9349.04元），其中1%不含稅銷售額197119.78元（開(kāi)專票6475.26元），3%不含有稅銷售額53281.15元（開(kāi)專票2873.78元）

maize老師 解答

2020-04-07 16:46

不超過(guò)30萬(wàn)，6475.26*2%填寫(xiě)減免表，2.3.4列，專票，合計(jì)2873.78+6475.26 填寫(xiě)主表2行和第1行，普通發(fā)票不含稅填寫(xiě)主表10行，附列資料不填寫(xiě)

燕子 追問(wèn)

2020-04-07 17:01

老師，您看一下對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-04-07 17:10

是對(duì)的，你點(diǎn)提交就可以，

燕子 追問(wèn)

2020-04-07 17:14

好的，謝謝老師，麻煩再問(wèn)一下，因?yàn)殚_(kāi)專票，所以要繳納附加稅，我是按實(shí)際150.96作為基數(shù)繳納，還是按優(yōu)惠以前的280.47繳納？

maize老師 解答

2020-04-07 17:18

實(shí)際150.96作為基數(shù)繳納

燕子 追問(wèn)

2020-04-07 17:19

謝謝老師，您辛苦了

maize老師 解答

2020-04-07 17:21

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了