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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 15:49

一、你直接說(shuō)具體的金額,穩(wěn)崗補(bǔ)貼沒(méi)有到公司的賬上嗎

李艷艷10789323 追問(wèn)

2020-04-07 15:50

已經(jīng)收到了穩(wěn)崗補(bǔ)貼,做了
借:銀行存款
貸:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼

李艷艷10789323 追問(wèn)

2020-04-07 15:50

只是用這筆款的時(shí)候不知道怎么賬務(wù)處理了,

江老師 解答

2020-04-07 15:56

一、收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼
借:銀行存款
貸:遞延收益——穩(wěn)崗補(bǔ)貼
二、進(jìn)行攤銷計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
借:遞延收益——穩(wěn)崗補(bǔ)貼
貸:營(yíng)業(yè)外收入
三、繳社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸:銀行存款
四、計(jì)提社保費(fèi)
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
這個(gè)是只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用

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