劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 14:39

我看以前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有填寫

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 14:42

可以不填寫么？

鄒老師 解答

2020-04-07 14:46

你好，是需要按你當(dāng)?shù)囟惥忠筇顚懖攀堑?/p>

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 14:57

我想問(wèn)下，待認(rèn)證的發(fā)票，月末結(jié)賬怎么進(jìn)去了其他流動(dòng)資產(chǎn)中了?。?/p>

鄒老師 解答

2020-04-07 15:05

你好，待認(rèn)證的發(fā)票你是通過(guò)哪個(gè)科目核算的呢？

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:22

應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:26

我感覺(jué)我買的財(cái)務(wù)軟件默認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)去了資產(chǎn)類科目了，現(xiàn)在我改為負(fù)債累了，對(duì)不對(duì)？

鄒老師 解答

2020-04-07 15:30

你好，應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目填寫才是的

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:46

我們公司買了一臺(tái)電腦5000多元，去年11月買的，一直沒(méi)有入賬，現(xiàn)在打算按原價(jià)買出去，我這個(gè)月入賬還怎么做？細(xì)說(shuō)

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:46

老板想按固定資產(chǎn)計(jì)算

鄒老師 解答

2020-04-07 15:51

你好，借；固定資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目
然后補(bǔ)做相應(yīng)的折舊分錄

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:51

哦，現(xiàn)在準(zhǔn)備原件賣出去？怎么做分錄?。?/p>

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 15:52

那去年12月份的折舊怎么辦??？

鄒老師 解答

2020-04-07 15:56

你好，去年12月份的折舊現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就是了
處置了這樣做分錄
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款   ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
借；資產(chǎn)處置損益 ，  貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

劉兆花 追問(wèn)

2020-04-07 16:01

我計(jì)提折舊可以一起去在3月賬上么？

鄒老師 解答

2020-04-07 16:06

你好，可以在3月份一次性補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的折舊的