海之藍(lán) 追問

2020-04-07 09:14

對應(yīng)科目我填的是累計折舊是不是錯了？

鄒老師 解答

2020-04-07 09:15

你好，這樣是錯誤的，是指累計折舊對應(yīng)的科目，也就是折舊分錄的借方科目

海之藍(lán) 追問

2020-04-07 09:17

我不填，做憑證時自己選擇科目行嗎

鄒老師 解答

2020-04-07 09:18

你好，你的意思是不啟用固定資產(chǎn)模塊？

海之藍(lán) 追問

2020-04-07 09:23

起用固定資產(chǎn)模塊，只是在填固定資產(chǎn)卡片中，對應(yīng)折舊科目不選，在從模塊中生成賃證時自己選擇科目，行嗎？

鄒老師 解答

2020-04-07 09:26

你好，啟用了固定資產(chǎn)模塊，就需要在對應(yīng)科目選擇相應(yīng)科目才是 的

海之藍(lán) 追問

2020-04-07 10:00

以前資產(chǎn)對應(yīng)管理費用，現(xiàn)在新增資產(chǎn)由于業(yè)務(wù)需要對應(yīng)其他業(yè)成本，行嗎。模塊生成憑證也行嗎

鄒老師 解答

2020-04-07 10:05

你好，可以的，不同固定資產(chǎn)用途，那折舊計入的科目是可以不同的

海之藍(lán) 追問

2020-04-07 10:17

首先感謝老師耐心指導(dǎo)，請問我設(shè)其他業(yè)務(wù)成本\xx部門食堂費用支出\廚房用品，xx部門食堂費用支出\魚類采購，那么我選對應(yīng)科目可要選到末級，重加一個，其他業(yè)務(wù)成本\xx部門食堂費用支出\廚房用品折舊費？

鄒老師 解答

2020-04-07 10:23

你好，可以這樣設(shè)置明細(xì)科目的，其他業(yè)務(wù)成本xx部門食堂費用支出廚房用品折舊費