馬清清 追問

2020-04-06 19:29

嗯嗯知道了老師，老師我還咨詢問下我每個月季報的時候不是按照職工工資人數(shù)填寫的。那我匯算清繳時候把職工人數(shù)填寫上去了，他也彈出來分險，會不會有什么問題

馬清清 追問

2020-04-06 19:30

一、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【63】人，季度預(yù)繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【3】人，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【559.59】萬元，季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【160】萬元，請核實。三、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實

馬清清 追問

2020-04-06 19:31

那時候職工人數(shù)也不是按照正確人數(shù)填寫著，我現(xiàn)在填寫正確會不會有專管員那邊直接彈出來我又問題了

bamboo老師 解答

2020-04-06 19:35

如果按照實際填寫的 人數(shù) 資產(chǎn)總額比對有差異  那您提交看能否申報成本 如果能的話 就沒事 不能的話 就要修改前面的申報表了