逢考必過 追問

2020-04-06 17:40

那2195.2元改成萬元=0.21952萬元，就填這個進去就可以了

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:41

是的 這樣填寫就好了

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2020-04-06 17:43

我想問一下這個稅率是哪個稅的稅率，我們增值稅是3%，現(xiàn)在減免是1%，我們收入年度沒有超過100萬，企業(yè)所得稅應(yīng)該是5%才對

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:44

這個主表稅率是25%正確的 減免的所得稅有另外的表格

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2020-04-06 17:47

我們是小規(guī)模，現(xiàn)在有減免稅，這個減免稅寫在哪一行，麻煩老師說一下

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:48

A201030 這張表打開我看看可以么

逢考必過 追問

2020-04-06 18:02

麻煩老師了

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:03

您符合條件 這個表的第一行是系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 自己不好手動填寫的

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2020-04-06 18:07

A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表（附表一）  
A201020 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表（附表二） 

這兩個表格都不用填嗎？

這是我們今年第一個季度的利潤表

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:07

A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表（附表一） 
A201020 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表（附表二）
沒有都不用填寫
資產(chǎn)總額多少 人數(shù)多少？

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2020-04-06 18:11

2020年第一季度資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)合計期末數(shù)是23160.2元

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:12

那符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 A201030 第一行應(yīng)該系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 您看您可以填寫么

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2020-04-06 18:17

在A201030表格系統(tǒng)沒有自帶，也填不了，麻煩你看一下我在A200000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納申報表（A類）

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:18

您資產(chǎn)總額填寫不正確 不是元 這里是萬元 要資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)除以10000

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2020-04-06 18:22

我是拿23160.2/10000=2.31602元，輸入2.31602元就變成了2.32了

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:23

您的季末資產(chǎn)總額是49504.95啊 沒有除以10000啊

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2020-04-06 18:26

這個季末資產(chǎn)總額不是寫資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)合計期末數(shù)嗎？你說的49504.95元是我們在這個季度的收入50000元得來的49504.95元

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:29

是寫資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)合計期末數(shù) 要除以10000 
您剛截圖的資產(chǎn)總額是這個數(shù)據(jù)啊 您是這樣填寫的啊 您看最后一張圖片 季末資產(chǎn)總額

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2020-04-06 18:31

我剛才截圖的是利潤表不是資產(chǎn)負債表，抱歉老師

bamboo老師 解答

2020-04-06 18:32

您最后一張預(yù)繳所得稅主表不是您截圖的么？