幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:01

請問下，應(yīng)付賬款賬面欠了兩百多萬，實(shí)際我們欠客戶幾十萬，老板私人卡轉(zhuǎn)的，兼職會計(jì)都寫的應(yīng)付賬款，那接下來我們老板對公打款給供應(yīng)商貨款，不要發(fā)票這樣行的通嗎

莊老師 解答

2020-04-05 21:03

你好，老板私人卡轉(zhuǎn)的，這個(gè)轉(zhuǎn)給誰的，

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:05

轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:06

沒有對公打款，供應(yīng)商發(fā)票開給我們了

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:06

現(xiàn)在變成貸方應(yīng)付賬款很多

莊老師 解答

2020-04-05 21:16

你好，這個(gè)等于老板先墊款，要轉(zhuǎn)給老板的，可以這樣處理，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:20

假如叫老板先打款給對方30萬我們不要發(fā)票，為什么叫老板先墊款，只要供應(yīng)商同意的情況下和我們不缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下，就等于之前的貨款沒付現(xiàn)在付款了不可以嗎

莊老師 解答

2020-04-05 21:28

你好，一般是不能這樣處理，要公對公轉(zhuǎn)賬，不然的話要寫委托付款合同，

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:35

還有一個(gè)問題，收到發(fā)票3萬我們打款35000，借26548.67借3451.33借應(yīng)付賬款5000貸35000對嗎

莊老師 解答

2020-04-05 21:42

你好，那先做預(yù)付款，借預(yù)付賬款35000，貸銀行存款35000，發(fā)票來時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）30000*13%，貸預(yù)付賬款30000*13%

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:45

發(fā)票跟付款是同一個(gè)月，然后不用預(yù)付賬款科目

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:46

借庫存26548.67借進(jìn)項(xiàng)3451.33借應(yīng)付賬款5000貸銀行35000

莊老師 解答

2020-04-05 21:47

你好，你們是購買什么的

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:50

商貿(mào)公司庫存商品

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:50

冷飲

莊老師 解答

2020-04-05 21:54

你好，借庫存26548.67借進(jìn)項(xiàng)3451.33，借應(yīng)付賬款5000，貸銀行35000，不能這樣做分錄，
要這樣處理，借庫存26548.67借進(jìn)項(xiàng)3451.33，預(yù)付賬款5000，貸銀行35000

幸福時(shí)光 追問

2020-04-05 21:57

那公司不用預(yù)付賬款科目應(yīng)該怎么寫

莊老師 解答

2020-04-05 22:06

你好，你要是用應(yīng)付賬款，也是可以的，沒有設(shè)預(yù)付賬款可以用