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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-04-05 19:51

你好，同學(xué)。
小企業(yè)是直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤

負(fù)責(zé)的冬日 追問

2020-04-05 20:08

還有就是問一下工商公示中社保填寫的問題：社保的單位繳費(fèi)基數(shù) 是不是等于 每個(gè)員工的月繳費(fèi)基數(shù) 乘以 員工人數(shù) 再乘以 12個(gè)月

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 20:31

是的，公示 這里是這樣計(jì)算的

負(fù)責(zé)的冬日 追問

2020-04-05 21:25

工商公示需要填一年下來交了多少社保，不存在欠費(fèi)的情況下，是不是可以根據(jù)計(jì)提社保的管理費(fèi)用-社保的金額填寫，然后根據(jù)該金額按比例分配到五險(xiǎn)上，對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 22:33

工商這邊實(shí)際交的社保，就是根據(jù)你企業(yè)這一年之中總的繳納的社保來填寫就可以了。

負(fù)責(zé)的冬日 追問

2020-04-05 23:55

需要根據(jù)明細(xì)賬將繳納的社保一筆一筆加起來算嗎，有沒有體現(xiàn)這筆累計(jì)繳納社保金額的科目？

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 08:15

需要的，如果說你沒有單獨(dú)體現(xiàn)，就需要加起來。

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你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)補(bǔ)交去年的所得稅，分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-13 13:51:49
您好。直接用未分配利潤。
2022-02-24 11:43:21
你好，去年已經(jīng)抵扣了所得稅的課業(yè)。
2021-06-23 11:44:04
這個(gè)小準(zhǔn)則按準(zhǔn)則話，這個(gè)是費(fèi)用是算到19年利潤 但是你這個(gè)匯算清繳還需要調(diào)，不能影響19年本年的利潤，這實(shí)務(wù)中一般是做未分配利潤下面這個(gè)
2020-05-20 15:00:23
直接用未分配利潤就可以
2020-04-10 10:57:01
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