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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 11:09

按照正規(guī)的操作，要做分錄的
借:應(yīng)交稅費(fèi) 
貸:營業(yè)外收入
個(gè)別企業(yè)為簡(jiǎn)化操作，就直接不計(jì)算增值稅，也是有的

山東可人兒 追問

2020-04-04 11:31

那所得稅匯算清繳如何填這部分?jǐn)?shù)據(jù)呢

王超老師 解答

2020-04-04 14:37

免征的增值稅給企業(yè)的，需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。

山東可人兒 追問

2020-04-04 15:43

都填在營業(yè)外收入那一欄？

山東可人兒 追問

2020-04-04 15:52

那分錄是什么時(shí)間做？

王超老師 解答

2020-04-04 15:57

你們申報(bào)增值稅的當(dāng)月，一般是4.7.10和次年的1月做的

山東可人兒 追問

2020-04-04 16:04

好的，謝謝

王超老師 解答

2020-04-04 16:18

不客氣

親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 
b（￣▽￣）d

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相關(guān)問題討論
您好，季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好，增值稅免征了，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加就免征的 但是如果是個(gè)體戶，生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅就不免征 還有工資薪金個(gè)人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
您好， 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
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