天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:12

需要做兩個(gè)分錄呀，沒有一個(gè)分錄的嗎？

maize老師 解答

2020-04-04 10:13

要是商品需要先暫估入庫才有成本去結(jié)轉(zhuǎn)，

天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:24

那發(fā)票回來以后我怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-04-04 10:28

借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款，負(fù)數(shù) 暫估有問題結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題就做借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)  貸庫存商品 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:32

我收到發(fā)票，不可以直接做主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎？

maize老師 解答

2020-04-04 10:33

不能，需要先通過庫存商品，要是貨物話

天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:36

那我去年有兩筆沒有這么做，是不是需要調(diào)賬呀？

maize老師 解答

2020-04-04 10:42

原則是需要調(diào)賬需要更正下，

天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:48

您的意思是按原則需要調(diào)，因?yàn)榭缒暌部梢圆徽{(diào)？

maize老師 解答

2020-04-04 10:49

你這個(gè)對(duì)交稅沒有影響，不調(diào)問題也不大，

天資聰潤1468 追問

2020-04-04 10:49

明白了，謝謝老師，

maize老師 解答

2020-04-04 10:51

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了