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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-03 17:53

期初不平,你應(yīng)該把差額放到利潤分配里面。

羅清 追問

2020-04-03 17:58

這個公司在使用這個系統(tǒng)之前是沒有做賬的,每個月賺多少虧多少根本不知道,而且哪個客戶有多少錢也是沒有紀錄的,客戶問起來才知道一年前收了別人的保證金,類似這樣的情況基本都是,所以除了把差額放在利潤分配里,還可以放到“以前年度損益調(diào)整”嗎?我的實操不是很懂

郭老師 解答

2020-04-03 18:00

以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分直接放到利潤分配就可以
你的期初重新做的

羅清 追問

2020-04-03 18:01

那我再補錄一個憑證就可以了?

郭老師 解答

2020-04-03 18:04

補分錄沒有用的
期初有問題得改期初

羅清 追問

2020-04-03 18:06

就是要取消去年4月份之后的結(jié)賬才可以改期初數(shù)據(jù),可以改的,

郭老師 解答

2020-04-03 18:08

你好,你這個期初是去年的?你現(xiàn)在做到幾月份啦?

羅清 追問

2020-04-03 18:08

做到今年的2月了解3月在整理,已經(jīng)一年了解中途來過幾個人

郭老師 解答

2020-04-03 18:09

那你今年的期初是去年12月末的,你去年12月末就不平嗎?

羅清 追問

2020-04-03 19:30

從5月份第一次結(jié)賬之后就不平了

郭老師 解答

2020-04-03 19:31

那一直這樣的話你得修改期初了
你重新?lián)Q個帳套吧

羅清 追問

2020-04-03 19:31

怎么換的???

郭老師 解答

2020-04-03 19:33

重新建帳套
從今年一月份開始做
把去年12月末的錄入期初數(shù)據(jù)

羅清 追問

2020-04-03 19:33

好的,感謝老師

郭老師 解答

2020-04-03 19:39

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,稍等老師計算下發(fā)給你
2022-04-14 17:26:48
您好,計算過程如下 ①本月銷售時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準備的金額=60×500/600=50(萬元); ②結(jié)轉(zhuǎn)后存貨跌價準備的余額=60-50=10(萬元); ③期末存貨的可變現(xiàn)凈值=520-70=450(萬元); ④期末存貨的賬面余額=600+430-500=530(萬元); ⑤期末存貨跌價準備的應(yīng)有余額=530-450=80(萬元); ⑥期末存貨應(yīng)補提的跌價準備=80-10=70(萬元)。
2022-04-06 11:34:54
你好 這個看了下圖 個人獨資企業(yè)應(yīng)該是核定的 按收入10%核定的 這樣的話個體經(jīng)營所得稅交的少些 另外相對是節(jié)省是股息分紅的個人所得稅
2021-07-09 19:52:02
1、綜合所得收入=240000%2B90000*80%%2B40000*56%=334400; 2、專項扣除=3500*12=42000; 3、專項附加扣除=1000*12*50%%2B2000*12/3=14000; 4、應(yīng)納稅所得額=334400-60000-42000-14000=218400; 5、應(yīng)納個人所得稅=218400*20%-16920=26760。
2020-07-03 14:09:09
有關(guān)答案見以下兩張圖片。其中:對于按照相關(guān)會計準則采用攤銷方法進行后續(xù)計量的長期待攤費用,攤銷年限只剩一年或不足一年的,或預(yù)計在一年內(nèi)(含一年)進行攤銷的部分,不得歸類為流動資產(chǎn),仍在各該非流動資產(chǎn)項目中填列,不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”項目。
2020-06-23 08:59:10
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