蒂菲娜 追問

2020-04-03 17:16

好的，老師有空了幫我看

徐阿富老師 解答

2020-04-03 18:52

昨天的問題復制我看看

徐阿富老師 解答

2020-04-03 18:52

好像感覺你做得不對

蒂菲娜 追問

2020-04-03 19:01

19年支付時的會計分錄：借：勞務成本一人工，貸：應付賬款
結轉(zhuǎn)勞務人員工資：借：主營業(yè)務成成_人工成本，貸：勞務成本一人工；
因為我們的勞務是分包出去的，付款時勞務公司開了專票給我們，這個票是在我們需要抵扣時才入賬的，所以感覺我的分錄做錯了，想在20年調(diào)整過來，請老師幫我改一下正確的分錄

徐阿富老師 解答

2020-04-03 20:25

你好，你不對啊，把我昨天回復的讀一遍看看：1如果銀行存款沒有做，那么做一筆調(diào)整分錄，借應付賬款 貸銀行存款，，2如果20年認證這兩張發(fā)票扺增值稅時，先沖紅上面的借：勞務成本一人工（負數(shù)），貸：應付賬款（負數(shù)） 然后再按照發(fā)票做：借：勞務成本一人工， 借應交稅費（進項稅額） ）貸：應付賬款 只要你發(fā)票金額和付款金額一致，一點問題都沒有

蒂菲娜 追問

2020-04-03 20:29

第一張就是補的銀行存款那筆分錄，第二張就是沖紅的老師說的2，借勞務成本一人工（一50000），貸：應付賬款（一50000），發(fā)票這一筆還沒

徐阿富老師 解答

2020-04-03 20:46

你好，你第二筆在發(fā)票入賬時再同步做就好，這樣就對了，現(xiàn)在不用做的

蒂菲娜 追問

2020-04-03 21:40

好的，明白，到時發(fā)票入賬時做的這一步是對的吧，負數(shù)就是紅色的了，謝謝老師！

徐阿富老師 解答

2020-04-03 21:41

你好是的，沒錯，就是這樣就好，