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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 14:18

你好，紅沖多計(jì)提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:19

沒有計(jì)提的不用處理對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-03 14:21

你得做退回來的，你交納的時(shí)候怎么做？

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:25

我直接做借：應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸：銀行存款 9109.17  同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費(fèi)用3074.4 貸：
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4      還是借：應(yīng)付職工薪酬 22529.22 貸：銀行存款9109.17 營(yíng)業(yè)外收入 _政府補(bǔ)助 13420.05

郭老師 解答

2020-04-03 14:35

你好，實(shí)際繳納的是9109.17是嗎

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:36

是的 單位繳納3074.4 員工繳納 6034.77

郭老師 解答

2020-04-03 14:39

借應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸：銀行存款 9109.17 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費(fèi)用3074.4 貸：
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4

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相關(guān)問題討論
你好 減免的可以不用計(jì)提
2020-03-12 14:09:47
直接按減免之后的來集體就開可以
2020-05-23 04:03:25
你好，如果您已經(jīng)計(jì)提了社保，將減免部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以
2020-03-22 18:27:32
可以少計(jì)提，之前計(jì)提科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，2 可以把這個(gè)不需要交轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營(yíng)業(yè)外收入，
2020-03-04 09:12:37
你好，紅沖多計(jì)提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-04-03 14:18:28
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