劉思敏 追問

2020-04-03 13:18

老師，我是新手，不會(huì)，怎么操作??？編個(gè)分錄登會(huì)計(jì)軟件就行了嘛？

劉思敏 追問

2020-04-03 13:19

那去年3月份的收據(jù)兩張，都是向物業(yè)交的電費(fèi)，怎么弄吖？

meizi老師 解答

2020-04-03 13:22

你好 是的    你們這個(gè)物業(yè)費(fèi)金額大不大   金額多少   很小的話 直接補(bǔ)做

劉思敏 追問

2020-04-03 13:23

物業(yè)費(fèi)3654/3654元兩份都是。電費(fèi)收據(jù)是500的300元。

meizi老師 解答

2020-04-03 13:26

你好    那你就做  借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款    借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 。 把這四筆金額一起做 摘要寫清楚

劉思敏 追問

2020-04-03 13:32

老師摘要怎么寫？老師3%的稅額106.43怎么辦？老師，兩個(gè)電費(fèi)收據(jù)怎么處理？電費(fèi)沒發(fā)票可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-03 13:34

你好摘要寫 某做19年某月的或者18年某月的物業(yè)費(fèi) 和電費(fèi)等  描述清楚即可     電費(fèi)需要發(fā)票的  到時(shí)沒發(fā)票匯算調(diào)整

劉思敏 追問

2020-04-03 13:35

等于我現(xiàn)在把19年4月的收據(jù)正常做分錄，在5月底前，匯算清繳調(diào)出來？……老師我的18/19年的兩份專票的稅額還能用嗎？

meizi老師 解答

2020-04-03 13:37

你好   稅額可以使用的  你們是專票嗎  那我重新給你寫    借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)稅    貸銀行存款或者其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 。  到時(shí)你認(rèn)證后記得抵扣就行了