風吹腿毛隨風搖 追問

2020-04-03 12:41

我剛接手的這家公司之前沒有做賬，我盤點了往來賬庫存這些之后，在用友軟件上錄入期初數(shù)之后，資產(chǎn)與負債所有者權(quán)益的差額幾十萬我本想計入未分配利潤，可是老板要求未分配利潤只能寫幾萬；那多余的差額我應該怎么處理？（不平的話不能開始做賬）

小云老師 解答

2020-04-03 13:05

你這個也不能隨便亂編啊，原則上要查出原因，查不出一般就是通過未分配利潤調(diào)整

風吹腿毛隨風搖 追問

2020-04-03 13:26

查不出來通過未分配利潤調(diào)整，怎么調(diào)整？你第一次幫我解答的借庫存現(xiàn)金貸未分配利潤這個科目也改變不了這個差額吖

小云老師 解答

2020-04-03 13:52

你第一次問題說的你未分配利潤少了，所以分錄是在增加你的未分配利潤

風吹腿毛隨風搖 追問

2020-04-03 13:57

可是也增加了貨幣資金啊，還是不平。。。。

小云老師 解答

2020-04-03 14:18

那你就只能直接調(diào)表不調(diào)賬了，否則都一樣