禛 追問

2020-04-03 12:21

圖里面選擇的話是選擇支付的職工薪酬嗎?

樸老師 解答

2020-04-03 12:23

是的，選擇第二個就可以了

禛 追問

2020-04-03 12:28

社保繳納的晚了，產(chǎn)生了利息，計的營外支出科目了，這部分可以和社保的一塊并入為職工薪酬里面呢還是  其他與經(jīng)營活動有關的支出

樸老師 解答

2020-04-03 12:31

一塊計入職工薪酬里

禛 追問

2020-04-03 13:10

代扣的個稅在哪個里面反映

樸老師 解答

2020-04-03 13:13

也是職工薪酬里面的

禛 追問

2020-04-03 16:11

老師，我們發(fā)工資的時候個稅沒有從里面扣，現(xiàn)在做發(fā)放工資分錄這個個稅怎么做

樸老師 解答

2020-04-03 16:15

那現(xiàn)在你要補扣個稅嗎？

禛 追問

2020-04-03 16:18

打算先掛起來，發(fā)三月份工資的時候把3月應扣和2月未扣的一塊扣回來

樸老師 解答

2020-04-03 16:21

那你掛其他應收款就行了

禛 追問

2020-04-03 16:29

這個具體的分錄怎么寫

樸老師 解答

2020-04-03 16:33

借其他應收款貸應交稅費-應交個人所得稅借應交個人所得稅貸銀行
然后借銀行貸其他應收款

禛 追問

2020-04-03 16:37

就是工資正常做，單獨做一筆交個稅的  借應交稅費-個人所得稅   貸:銀存
 未扣的部分掛的其他應收   借:其他應收  貸:應交稅費-個人所得稅

樸老師 解答

2020-04-03 16:42

對的，就是這個意思的哦