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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-03 10:09

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

紅蘋果 追問

2020-04-03 10:13

先繳納，再計提，然后再扣款可以嗎，因為社保費用是當月扣除，月末計提，次月發(fā)放工資

郭老師 解答

2020-04-03 10:14

安你發(fā)生的順序來做就行。

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