萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:04

借:原材料 貸應(yīng)付暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:04

這樣賬務(wù)處理正確的

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:05

還有一種情況是反的，材料發(fā)票已取得，但我方暫未開銷售發(fā)票，那這個(gè)材料成本發(fā)票還不能結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？就先掛在原材料上

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:17

您領(lǐng)用材料不是找生產(chǎn)么？

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:17

您領(lǐng)用材料不是先生產(chǎn)么？

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:19

我們是代理，還未確認(rèn)收入這個(gè)是不是就暫不結(jié)賬成本

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:43

代理，還未確認(rèn)收入這個(gè)可以暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:44

嗯，我就是這個(gè)意思

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:50

還出于稅收籌劃，19年福利費(fèi)沒有達(dá)到工資的14%，但是招待費(fèi)很多，可以把招待費(fèi)調(diào)賬到福利費(fèi)嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:53

不可以按您說的這樣填寫

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:57

我意思是先把賬調(diào)了，因?yàn)橹鞍l(fā)生的一些費(fèi)用本來是福利費(fèi)但都記在招待費(fèi)的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道19年會(huì)有分紅， 導(dǎo)致工資總額高，但福利費(fèi)少

萌兔女郎 追問

2020-04-03 10:59

不是分紅，是年終獎(jiǎng)金

bamboo老師 解答

2020-04-03 11:13

如果能調(diào)賬的話 可以 您19年還沒結(jié)賬？

萌兔女郎 追問

2020-04-03 11:15

就是現(xiàn)在匯算清繳準(zhǔn)備發(fā)現(xiàn)有調(diào)賬的，所以還沒有結(jié)

bamboo老師 解答

2020-04-03 11:56

那可以按您說的這樣操作