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文老師

職稱： 中級職稱

2020-04-02 12:17

您好，您當(dāng)期實(shí)際有預(yù)繳嗎

421562397 追問

2020-04-02 12:26

我們是小規(guī)模納稅人，本期有代開增值稅發(fā)票的，代開發(fā)票時當(dāng)時就扣費(fèi)了，代開發(fā)票的增值稅是1019.42元

文老師 解答

2020-04-02 12:35

那應(yīng)該確實(shí)是有交的是吧，您或者您具體問問12366

421562397 追問

2020-04-02 12:45

老師系統(tǒng)提示的第4列填的數(shù)是應(yīng)該填在紅圈嗎，報表也不能填啊，如果提示的話應(yīng)該怎么改報表呢

文老師 解答

2020-04-02 13:33

應(yīng)該是填本期金額里面的，您這填寫應(yīng)該是對的

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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