老師，小規(guī)模納稅人核定征收，月開票不到10萬，季度不到10萬，季報(bào)增值稅申報(bào)如何填寫？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 11:47

你好填寫在10欄免稅銷售額里面

此生卟換追問

2020-04-02 12:11

謝謝老師，3月份開票金額是按1%開的，但本期免稅額是按3%計(jì)算，需要在本期應(yīng)納稅額減征額填列嗎？

meizi老師解答

2020-04-02 12:12

是的增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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你好，可以的?？梢蚤_差額。答

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