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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-02 10:52

入庫(kù)單和送貨單作為附件

恒美多多 追問

2020-04-02 10:56

對(duì)方的送貨單一定要附上是吧?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 10:57

對(duì)方的送貨單一定要附上是吧?

恒美多多 追問

2020-04-02 10:58

現(xiàn)在附上了,到時(shí)候拿到發(fā)票,后面就不用附件了吧?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:04

拿發(fā)票紅沖原來的,后面附發(fā)票入賬

恒美多多 追問

2020-04-02 11:16

這個(gè)入庫(kù)單我要填數(shù)量單價(jià)金額嗎?,對(duì)方的送貨單有數(shù)量,單價(jià)金額了

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:17

這個(gè)看你單位要求,一般都是要填數(shù)量金額的

恒美多多 追問

2020-04-02 11:17

還有,我要根據(jù)他的送貨單,日期相差不遠(yuǎn),寫張入庫(kù)單,或者是同一天是吧?不可以把他一個(gè)月送貨的,然后我匯總寫一個(gè)入庫(kù)單,,?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:18

你哪天入的庫(kù)就填哪天

恒美多多 追問

2020-04-02 11:18

內(nèi)賬就沒有這么多要求,我現(xiàn)在說外賬上,這些附件要稅務(wù)局沒話說

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:20

這個(gè)一般是你當(dāng)天就要寫入庫(kù)單的和送貨單一天

恒美多多 追問

2020-04-02 11:20

那公司銷售產(chǎn)品出去,比如送貨單是二月份就已經(jīng)送過去了,發(fā)票呢?有可能五月份才開,那這樣的話,我的發(fā)票后面附什么附件?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:21

后面紅沖暫估,后面做正確的分錄,付上發(fā)票就可以了

恒美多多 追問

2020-04-02 11:24

現(xiàn)在是另一個(gè)問題,就是我們銷售產(chǎn)品出去,3月送貨給客戶,5月開發(fā)票給客戶,那5月發(fā)票后附件?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 11:27

5月后面只需要發(fā)票就可以了

恒美多多 追問

2020-04-02 11:47

可外賬上我是要開了發(fā)票我才能入賬的,才確認(rèn)收入,送貨的單月是沒有確認(rèn)收入的,這樣的話,我的發(fā)票后面就要付上這個(gè)送貨單,不用,我再寫出庫(kù)單了吧?

吳少琴老師 解答

2020-04-02 12:21

你前面有送貨還不確認(rèn)收入,你計(jì)入在途物資嗎

恒美多多 追問

2020-04-02 14:45

就是送貨的時(shí)候不確認(rèn)收入,等開票時(shí)確認(rèn)收入

吳少琴老師 解答

2020-04-02 16:49

送貨單在前面,后面附帶發(fā)票就可以

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相關(guān)問題討論
您好!可以的。
2017-03-30 10:07:58
你好, 暫估入庫(kù)可以做以下分錄處理:   1、當(dāng)月材料或商品暫估入庫(kù),分錄為:   借:原材料(或庫(kù)存商品)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款   2、次月或者后面幾個(gè)月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄:   借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款(紅字)   3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下:   借:原材料(或庫(kù)存商品)  ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—客戶名稱
2022-08-31 13:19:14
你好! 借:制造費(fèi)用-修理費(fèi)(或管理費(fèi)用-修理費(fèi)) 貸:銀行存款
2019-05-14 16:08:29
您好,一情況下,是根據(jù)入庫(kù)單的數(shù)量,和合同或者暫估的金額做憑證,根據(jù)出庫(kù)單的數(shù)量,和賬上的庫(kù)存的單價(jià)來核算出庫(kù)金額做憑證的。
2017-03-23 19:40:54
你好 是的,需要入庫(kù)單的。
2020-06-19 11:13:18
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