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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-02 10:01

你好  你匯算要調(diào)整處理的。 你既然確定收不回來的。你就要做費(fèi)用或者成本了。  你之前掛的什么科目

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-02 10:17

老師,我之前掛的應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2020-04-02 10:17

你好  我看下你之前分錄 。然后這個(gè)發(fā)票具體是什么業(yè)務(wù) 。你現(xiàn)在要在2020年調(diào)整分錄

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-02 10:25

借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,付的開模費(fèi)

meizi老師 解答

2020-04-02 10:26

你好   借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款  借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-02 10:30

老師,我們用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問分錄也是這樣做嗎?

meizi老師 解答

2020-04-02 10:32

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整。 你直接做   借未分配利潤  貸應(yīng)付賬款

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