卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 12:18

我是要調(diào)增2018年的企業(yè)所得稅年報(bào)

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 12:18

也可以嗎？

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 12:18

應(yīng)該不行吧

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 12:19

之前是在廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)中調(diào)增的，可是今天我問(wèn)了那邊的客服人員說(shuō)已經(jīng)不用這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)增了

玲老師 解答

2020-04-01 12:37

我說(shuō)的是19年是在年報(bào)里操作 你這情況要你 要問(wèn)下你專管員

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 13:12

OK，謝謝老師了

玲老師 解答

2020-04-01 13:13

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 20:12

老師我還想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)的扣除類調(diào)減是什么意思啊？為什么都說(shuō)扣除類調(diào)減是要補(bǔ)交所得稅呢，調(diào)減不是少交稅的嗎？

玲老師 解答

2020-04-01 21:49

扣除類，比如成本費(fèi)用是可以扣除的，比如說(shuō)成本調(diào)減，那應(yīng)納稅所得額就是增加了，所以需要交所得稅

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 21:51

那扣除類調(diào)減應(yīng)該怎么填寫企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整表呢

玲老師 解答

2020-04-01 21:54

填寫成本費(fèi)用明細(xì)表，如果需要調(diào)整的，再填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-01 22:01

我18年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表里面以前申報(bào)的時(shí)候有調(diào)增的金額，因?yàn)楝F(xiàn)在要扣除類調(diào)減今天我直接就想在那個(gè)納稅調(diào)整表第30行第4列時(shí)候填寫要調(diào)減的金額的，但是我發(fā)現(xiàn)那樣填寫的話好像錯(cuò)了，沒有補(bǔ)稅，反而要交的稅還少了，是不是扣除類調(diào)減的金額必須要在納稅調(diào)整表中的第30行第4列表現(xiàn)出來(lái)??？

玲老師 解答

2020-04-01 22:02

你方便截圖發(fā)來(lái)看一下嗎？

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 09:22

就是這個(gè)，之前年報(bào)的時(shí)候有調(diào)增金額，但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減，我不知道框出來(lái)的那一欄要怎么表現(xiàn)出來(lái)要調(diào)減的金額

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 09:25

就是這個(gè)，之前年報(bào)有過(guò)調(diào)增金額，但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減，我不知道現(xiàn)在那個(gè)扣除類要調(diào)減的金額怎么樣才能在框出來(lái)的那一欄里表現(xiàn)出來(lái)

玲老師 解答

2020-04-02 09:41

直接填寫在調(diào)增填寫不上數(shù)嗎

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 09:44

填寫在調(diào)增那一欄里面的話，那么第30行第4列就顯示不出來(lái)要調(diào)減金額啦

玲老師 解答

2020-04-02 10:02

你把稅收金額那一欄也填寫上

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:05

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:05

這樣也不對(duì)啊

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:05

沒有補(bǔ)交稅

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:06

而且還少交了，以前是交了1千多的

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:07

要怎么填呢？

玲老師 解答

2020-04-02 10:22

稅收金額你填寫應(yīng)該不對(duì)，稅收金額應(yīng)該填寫上稅務(wù)允許扣除的金額

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:32

那我應(yīng)該怎么填寫呢，以前年報(bào)調(diào)增金額是30多萬(wàn)的，這個(gè)應(yīng)該不能變動(dòng)的吧，調(diào)減的金額是10000元應(yīng)該填寫在哪里呢？

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:33

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:33

是這樣的嗎，但是似乎也不對(duì)啊

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:34

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:35

交的稅還是負(fù)數(shù)啊

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:35

以前的年報(bào)是交了1千多的所得稅

卿詞? 追問(wèn)

2020-04-02 10:36

扣除類調(diào)減之后應(yīng)該大概要補(bǔ)交2千多的稅的，可是我一直都弄不好

玲老師 解答

2020-04-02 10:48

你以前年度多交的稅款，應(yīng)該在18年所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該就清算完的，不應(yīng)該再填寫在19年匯算清繳這個(gè)表里