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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-01 11:44

你好，同學(xué)。
你是按進(jìn)項退稅，差額部分是不可退稅部分。

邱 追問

2020-04-01 11:46

好的，那差額部分可以抵扣內(nèi)銷嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:49

不可以的，你這是分開核算的

邱 追問

2020-04-01 11:49

好的，懂了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:50

客氣，祝你 工作愉快。

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你好 退稅，退的就是相應(yīng)的進(jìn)項稅
2020-01-16 01:35:53
你好，退的是國內(nèi)繳納的進(jìn)項。
2024-04-29 10:09:36
你好，同學(xué)。 你是按進(jìn)項退稅，差額部分是不可退稅部分。
2020-04-01 11:44:43
你好，你說的是賬務(wù)處理還是申報
2021-05-28 16:31:01
核算出口銷售收入當(dāng)期，計算當(dāng)期不得免抵退稅額=FOB總價*（征稅率-退稅率）分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報結(jié)束后，憑借出口退稅匯總表 當(dāng)期產(chǎn)生免抵稅額時，根據(jù)免抵稅額入賬核算：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵頂內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口免抵退稅 產(chǎn)生出口退稅時：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅收到退稅款時：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅
2019-12-30 13:58:58
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