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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-01 10:38

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1+征收率)。

阿杰 追問

2020-04-01 10:46

減免稅申報表上減免性質(zhì)代碼及名稱寫哪個

郭老師 解答

2020-04-01 10:47

找一下2020第五號文件。

阿杰 追問

2020-04-01 10:51

有個第13號文件，對湖北外的小規(guī)模減按1%征收率征收增值稅

郭老師 解答

2020-04-01 10:54

選擇這個也可以的。

阿杰 追問

2020-04-01 10:58

好的

郭老師 解答

2020-04-01 11:00

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
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