簡單平凡 追問

2020-04-01 11:40

那我現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄，讓它勾稽關(guān)系相等

鄒老師 解答

2020-04-01 11:42

你好，把這一筆分錄（ 借：應交稅費/應交增值稅/減免稅款２８０，貸：管理費且2８０）改成
 借：應交稅費/應交增值稅/減免稅款２８０，借：管理費用  負數(shù)2８０

簡單平凡 追問

2020-04-01 12:06

因為這個是1月份做的分錄，我現(xiàn)在３月做這個分錄沒關(guān)系的嗎？資產(chǎn)負債表和利潤表除了有這個勾稽關(guān)系外， 還有沒有別的勾稽關(guān)系呢

鄒老師 解答

2020-04-01 12:08

你好，需要反結(jié)賬到1月份做上面分錄的更改才是的
資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系就只有這一個
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計

簡單平凡 追問

2020-04-01 12:39

1月的反結(jié)賬，我現(xiàn)在都要做3月了， 可以反結(jié)1月的?那么我1月的資產(chǎn)負債表要不要改呢

鄒老師 解答

2020-04-01 12:40

你好，可以從3月份反結(jié)賬到1月份的
1月份的資產(chǎn)負債表期末 未分配利潤數(shù)據(jù)需要做相應修改的

簡單平凡 追問

2020-04-01 12:49

就是我2月的不動， 直接反結(jié)賬1月。 然后把稅務局1月的資產(chǎn)負債表更改一下是嗎

鄒老師 解答

2020-04-01 12:50

你好，是的，是這個意思