seasky 追問

2020-04-01 10:45

比如有一個是本來寫，借管理費用480，貸銀行存款480，后來稅控盤減稅，我就寫成：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，貸：管理費用480。是不是得在借方寫紅字才對？另外有一個利息收入我沒注意也寫成貸方了

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:47

是的，你管理費用在借方負數(shù)體現(xiàn)才可以的。
后面利息 一樣的。

seasky 追問

2020-04-01 10:48

但是這個沖減的480，科目余額表中累計金額就沒有體現(xiàn)出來減少，利潤表中有減

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:49

這是系統(tǒng)設(shè)置的問題，
系統(tǒng)自動 幫你處理為期間費用不可在貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 時。所以不會生成在某些數(shù)據(jù)里面

seasky 追問

2020-04-01 11:08

那我現(xiàn)在19年的科目余額表和利潤表中數(shù)據(jù)不一致，這個有影響么？我的利潤表需要更改成和科目余額表一樣么，然后我今年重新調(diào)整之前的沖減分錄，將期間費用調(diào)整為借方紅字？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:09

如果是余額是一致的，也沒什么影響。

seasky 追問

2020-04-01 11:12

老師就是余額不一致哦

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:14

那你要調(diào)整，調(diào)整后才可以的