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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 16:48

你好！
1、2020年的資產(chǎn)負(fù)債表還需要調(diào)整期初數(shù)嗎？如果需要調(diào)整就只能生成報(bào)表后手工填寫了，是這樣的做法嗎？
…不用調(diào)整的

蔣飛老師 解答

2020-03-31 16:49

2、2019年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和2020年各月份的資產(chǎn)負(fù)債表本身就因?yàn)檎{(diào)整的差異，如果不調(diào)整有沒有風(fēng)險(xiǎn)？（主要是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）
…沒有影響的，沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

迦南之地 追問(wèn)

2020-04-01 11:30

請(qǐng)問(wèn)老師，有些人認(rèn)為必須調(diào)整2020年的月度資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)（包含2020年的年報(bào)表），說(shuō)這是準(zhǔn)則要求的，是不是不那么嚴(yán)格執(zhí)行也沒問(wèn)題？

蔣飛老師 解答

2020-04-01 11:33

在2020年3月份當(dāng)月通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”就可以了

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您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好 滿足這個(gè)就是對(duì)的；資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)%2B本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B（或-）本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
你好，是的，直接通過(guò) 利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 來(lái)核算 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-01-22 11:18:32
你好，調(diào)整：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系，就可以的?
2023-04-24 17:07:43
你好，對(duì)以前年度損益有影響，需要補(bǔ)交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
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