maize老師 解答

2020-03-31 14:27

你們社保局咋說(shuō)的，這個(gè)12333

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 14:29

抵了3月的直接

maize老師 解答

2020-03-31 14:35

抵減個(gè)人還是公司，個(gè)人話這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 公司社保，負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人社保）

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 14:36

不做營(yíng)業(yè)外收入嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 14:42

不做，那不是抵減3月嗎，

maize老師 解答

2020-03-31 14:43

沖掉之前那個(gè)就可以，

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 14:43

如果是直接退回賬上。那就是要進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入是嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 14:47

你可以沖掉之前計(jì)提，不做營(yíng)業(yè)外收入，2種選擇

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 15:01

那不計(jì)提，直接繳納行嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 15:09

是的，可以不計(jì)提，繳納多少 計(jì)提多少 之前多計(jì)提，要是沒(méi)有退，就沖掉之前那個(gè)就可以，單位部分那個(gè)沖掉，借管理費(fèi)用 單位社保，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 單位，負(fù)數(shù)

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 15:27

老師，實(shí)際情況是養(yǎng)老失業(yè)工傷全部免交。醫(yī)療生育是免交一半，一半還是正常繳納的，只不過(guò)就是因?yàn)橛蒙显碌牡至?，所以沒(méi)有從銀行扣錢，現(xiàn)在比如企業(yè)正常承擔(dān)是1000，個(gè)人承擔(dān)200，那這個(gè)月銀行就扣了50，那這個(gè)150呢？，按理其他應(yīng)收款是200，但是實(shí)際扣款就扣了50，那150計(jì)入到哪里

maize老師 解答

2020-03-31 15:29

你之前不是做借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 嗎，那現(xiàn)在抵減的做借借應(yīng)付職工薪酬 單位社保  負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款 個(gè)人社保，

maize老師 解答

2020-03-31 15:29

那單位計(jì)提那個(gè)不是計(jì)提1000嗎，那這個(gè)醫(yī)保不沖掉，別的沖掉，借管理費(fèi)用 單位社保負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保， 負(fù)數(shù)

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-03-31 15:45

老師，麻煩您給我按照我上面給您說(shuō)的那個(gè)數(shù)字為列給我寫下完整的分錄，我這邊做出來(lái)不對(duì)！

maize老師 解答

2020-03-31 15:50

借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)-150 借其他應(yīng)收款 個(gè)人社保，200  貸銀行 50