如夢佳期 追問

2020-03-31 13:27

拿票回來沖的時候，工程施工  暫估是負數(shù)，我疑惑的是暫估成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本時工程施工 暫估這個科目已經(jīng)沖銷了，拿票回來時是不做錯了

樸老師 解答

2020-03-31 13:29

你拿回來的時候就是暫估紅字負數(shù)來沖的

如夢佳期 追問

2020-03-31 13:39

像應(yīng)收賬款沖就變少了，我可以理解，但是工程施工  暫估里面是負數(shù)就不理解，他負數(shù)在哪里期末或年末怎么處理？

樸老師 解答

2020-03-31 13:46

暫估的負數(shù)是沖你之前暫估的科目

如夢佳期 追問

2020-03-31 14:02

是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本那個工程施工  暫估我不寫暫估寫成工程施工  合同成本，這樣就不是負數(shù)了

樸老師 解答

2020-03-31 14:05

暫佑成本：借:工程施工-暫估
             貸：應(yīng)付賬款-暫估款
取得發(fā)票之后直接紅沖的哦

如夢佳期 追問

2020-03-31 14:06

結(jié)轉(zhuǎn)成本那錯了？

樸老師 解答

2020-03-31 14:11

結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了按照收到的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)